Выступление начальника управления на vi Сессии областного маслихата

Основные итоги исполнении

областного бюджета за 2011 год

 

  1. В соответствии с бюджетным законодательством на рассмотрение областного маслихата представлен отчёт об исполнении областного бюджета за 2011 год и 28 июня 2012 года утвержден решением VI сессии областного маслихата № 59.
  2. Коротко об основных итогах исполнения бюджета.

Областной бюджет на 2011 год утвержден решением XXX сессии областного Маслихата от 13 декабря 2010 года №359 в объёме 116 млрд. 918,8 млн. тенге.
В течение года проведено 6 уточнений и 5 корректировок в реализацию законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан, повлекшие за собой изменения как доходной, так и расходной частей бюджета.

Слайды 1, 3 Структура и динамика поступлений в областной бюджет за 2010-2011 годы

В ходе уточнений и корректировок областного бюджета поступления увеличены на 18 млрд. 666,6 млн. тенге или на 16%, из них объем трансфертов на 12 млрд. 515,7 млн. тенге.
По сравнению с 2010 годом общая сумма поступлений в областной бюджет увеличилась на 13 млрд. 699,6 млн. тенге или 11,2%.

Слайд 2 Структура и динамика поступлений в областной бюджет за 2010-2011 годы

Доходы по налоговым и неналоговым поступлениям исполнены на 32 млрд. 917,4 млн. тенге или 101,4% к плану (32 млрд. 453,7 млн. тенге). Сверх плана поступило 463,7 млн. тенге.

Слайд 4 Изъятия из нижестоящих бюджетов в областной бюджет за 2011 год

Поступление изъятий из городских бюджетов обеспечено в полном объёме – 2 млрд. 782,6 млн. тенге.


в том числе:
Ÿ город Жезказган – 810,9 млн. тенге;
Ÿ город Темиртау – 1 млрд. 910,4 млн. тенге;
Ÿ Улытауский район – 61,3 млн. тенге.

Возврат использованных не по целевому назначению и недоиспользованных целевых трансфертов, кредитов бюджетами районов и городов составил 97,1 млн. тенге.

Слайд 5 Динамика поступления целевых трансфертов и кредитов из республиканского бюджета за 2010-2011 годы

Трансферты из республиканского бюджета поступили в общей сумме 88 млрд. 119,7 млн. тенге, в том числе:
15 млрд. 160,1 млн. тенге – целевые текущие трансферты;
17 млрд. 21,7 млн. тенге – целевые трансферты на развитие;


55 млрд. 937,9 млн. тенге – субвенции.

Погашение бюджетных кредитов исполнено на 100%.
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам районов (городов) и финансовым агентствам, со сроком погашения в 2011 году, возвращены в областной бюджет в полном объеме – 4 млрд. 913,2 млн. тенге.
Неиспользованные бюджетные кредиты на социальную поддержку специалистов сельских населенных пунктов, в размере 1,6 млн. тенге, полностью возращены в областной бюджет.
Поступление займов из республиканского бюджета составило 7 млрд. 218,5 млн. тенге.


в том числе:
Ÿ 6 млрд. 565,5 млн. тенге – на строительство и (или) приобретение жилья;
Ÿ 143 млн. тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
Ÿ 510 млн. тенге – для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020.

Таковы поступления областного бюджета за 2011 год.

Слайд 6 Динамика расходов областного бюджета за 2010-2011 годы
Слайд 7 Структура расходов областного бюджета за 2011 год

Расходы областного бюджета составили 136 млрд. 471,6 млн. тенге или 99,4% к годовому плану.
По сравнению с 2010 годом объём расходов областного бюджета увеличился на 15 млрд. 53,7 млн. тенге или на 12,4%.
Трансферты и кредиты другим уровням государственного управления перечислены в объёме 64 млрд. 725,5 млн. тенге или 47,4% от общего объёма расходов.

Слайд 8 Динамика расходов областного бюджета на социальную сферу за 2010-2011 годы

На социальную сферу направлено 51 млрд. 478,7 млн. тенге или более 37% от общего объема расходов бюджета.
Администраторы областных бюджетных программ в части освоения бюджетных средств достигли следующих результатов.

Слайд 9 Процент освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ за 2010-2011 годы

Бюджетные кредиты перечислены нижестоящим бюджетам в полном объеме – 6 млрд. 708,5 млн. тенге, из них:
Ÿ на строительство и (или) приобретение жилья – 6 млрд. 565,5 млн. тенге.


в том числе:
Абайский район – 251,2 млн. тенге;
Актогайский район – 39,2 млн. тенге;
г.Балхаш – 188,5 млн. тенге;
Бухар-Жырауский район – 170,9 млн. тенге;
Жанааркинский район – 229,8 млн. тенге;
г.Жезказган – 308 млн. тенге;
г.Караганды – 3 млрд. 548,6 млн. тенге;
г.Каражал – 52,5 млн. тенге;
Каркаралинский район – 97,9 млн. тенге;
Нуринский район – 102,8 млн. тенге;
Осакаровский район – 133 млн. тенге;
г.Приозерск – 62,2 млн. тенге;
г.Сарань – 223 млн. тенге;
г.Сатпаев – 273,2 млн. тенге;
Улытауский район – 34,3 млн. тенге;
г.Темиртау – 455,2 млн. тенге;
г.Шахтинск – 283,7 млн. тенге;
Шетский район – 111,5 млн. тенге.

Ÿ на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 143 млн. тенге.


в том числе:
Абайский район – 6,2 млн. тенге;
Актогайский район – 16,2 млн. тенге;
Бухар-Жырауский район – 28,7 млн. тенге;
Жанааркинский район – 16,1 млн. тенге;
Каркаралинский район – 11,8 млн. тенге;
Нуринский район – 17,7 млн. тенге;
Осакаровский район – 24,3 млн. тенге;
Улытауский район – 6,6 млн. тенге;
Шетский район – 15,4 млн. тенге.

Кроме того, для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Программы занятости 2020 направлены бюджетные кредиты в размере 510 млн. тенге.
По разделу «Приобретение финансовых активов» на увеличение уставного капитала Акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация Сарыарка» направлено 200 млн. тенге.
Погашен долг перед республиканским бюджетом в сумме 4 млрд. 736,5 млн. тенге.
В процессе исполнения обеспечивалось своевременное финансирование всех видов расходов, предусмотренных в бюджете.
С учетом уточнений объем дефицита областного бюджета был утвержден Вами, уважаемые депутаты, в размере 4 млрд. 128,2 млн. тенге.
Финансирование дефицита предполагалось за счет поступления займов из республиканского бюджета (7 млрд. 218,5 млн. тенге) и остатков бюджетных средств в размере 1 млрд. 647,9 млн. тенге за минусом погашения займов перед республиканским бюджетом (4 млрд. 738,2 млн. тенге).
При исполнении областного бюджета его дефицит уменьшился и сложился в объёме 2 млрд. 903,3 млн. тенге.

Слайд 10 Структура остатка на КСН областного бюджета на 1 января 2012 года

В результате по состоянию на 31 декабря 2011 года остаток на контрольном счете наличности областного бюджета составил 1 млрд. 225,1 млн. тенге.
Таковы основные показатели исполнения областного бюджета за 2011 год.